Møde i udvalget d. 4. oktober 2017
3. Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)
Sagsnr.: 330-2017-5849 Dok.nr.: 330-2017-588678 Åbent
Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget.
Beslutningstema
Godkendelse af månedlig opfølgning på handleplaner 2017, for
områder med merforbrug i 2016.
Baggrund
De
enheder/virksomheder, som havde merforbrug i 2016, har udarbejdet handleplaner,
for afvikling i 2017 og 2018, hvilke blev godkendt på Sundheds- og
Seniorudvalgets møde i april.
Det
drejer sig om myndighedsområdet vedrørende visitation til hjemmepleje,
hjælpemiddelområdet, hjemme- og sygeplejen inkl. vikarteam samt 5 plejecentre.
På
udvalgets møder er der derefter hver måned fremlagt opfølgning på handleplaner,
ligesom behov for justeringer i handleplanerne er behandlet og godkendt.
Handleplaner
for visitation, hjælpemiddelsområdet og hjemme- og sygeplejen er senest ændret
på udvalgets møde i august.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen
skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan
kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og
Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der
gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts,
juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende
samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Der arbejdes på udmøntning af de i handleplanerne beskrevne
tiltag, med det mål at opnå det økonomiske resultat, som den enkelte handleplan
beskriver.
Udvalget kan drøfte alternative indsatser, for at supplere
handleplanerne med yderligere tiltag med henblik på at forbedre områdets
økonomiske resultat.
Vurdering
Status på handleplaner
Den månedlige opfølgning på
handleplanerne er udarbejdet med udgangen af august og forelægges til Udvalgets
godkendelse. Opfølgningen på såvel indsatser som økonomisk effekt ses i bilag 1.
Den månedlige opfølgning på handleplaner indledes med en forside, der viser
handleplanerne samlet set.
Handleplanen for et plejecenter
viser positiv udvikling, hvorefter handleplanen er justeret med en hurtigere
effekt end forventet. Handleplanen for et plejecenter anbefales justeret jf.
vedlagte udkast. De øvrige plejecentres handleplaner følges.
På hjælpemiddelområdet ses en
stagnation i udgifterne inden for dele af handleplanens indsatser, ligesom der
på nogle indsatser ses en positiv effekt før forventet. Der er områder, hvor
der først forventes en effekt i september, og der er områder, hvor der er behov
for yderligere indsatser for at få den ønskede effekt. Der henvises til bilag,
som viser udviklingen på respektive hjælpemiddeltyper. Derudover er der, efter
nærmere analyse, udpeget Quick Wins og egentlige projektområder, med det
formål at optimere driften af såvel selve hjælpemiddelområdet, som det
tilknyttede lager. Der henvises til bilag med samlet oversigt. Derudover
henvises til separat sagspunkt på denne dagsorden omhandlende de fremtidige
rammer for udbringning af hjælpemidler. Endeligt skal bemærkes, at der på dele
af hjælpemiddelområdet i sommer er foretaget momsberigtigelser med
tilbagevirkende kraft. Konkret i 2017 betyder dette, at der er mindre udgift på
950.000 kr. til og med juli 2017. Hertil kommer effekt af momsomlægningen
resten af 2017. Totalt set forventes hjælpemiddelområdets handleplan at blive
efterlevet i 2017.
Handleplanen på
visitationsområdet viser, at der er sket en opbremsning i udviklingen i antal
visiterede timer. Dette som direkte effekt af, at visitatorer og
hjemme-/sygeplejen de seneste uger er påbegyndt nye samarbejdsformer tættere på
den enkelte borger. Denne indsats har direkte reference til Strategi for
rehabilitering, omsorg og pleje samt den igangværende Værdighedsproces. Dette
arbejde fortsættes, udvikles løbende, og følges tæt uge for uge. På nuværende
tidspunkt forventes, at visiterede timer ved udgangen af 2017 vil være på
niveau, så budget 2018 overholdes. Merforbrug siden sidste budgetopfølgning
forventes at kunne dækkes inden for øvrige myndighedsområder. Dette vil nærmere
blive belyst på udvalgsmødet i november i forbindelse med ordinær
budgetopfølgning.
Hjemmeplejen viser nu en
opbremsning i udgiftsudviklingen. Ultimo juli var forventningen til regnskab
2017 et merforbrug på ca. 9,9 mio. kr. Aktuelt er dette tal nedjusteret i
størrelsesordenen 0,1 mio. kr. Hertil kommer, at det er forventningen, at der i
årets sidste måneder kan ske en reduktion i størrelsesordenen 1,5 1,9 mio.
kr. Vikarteamet viser aktuelt et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er ca. 0,2
mio. kr. lavere end sidste måned. Sygeplejen forventes at have et merforbrug
ved udgangen af 2017 på ca. 2,2 mio. kr., hvilket er ca. 0,2 mio. kr. højere
end sidste måned. Det skal hertil oplyses, at dette merforbrug kan vokse,
afhængigt af, hvordan vikarforbruget udvikler sig de næste måneder. Endeligt
skal bemærkes, at der ikke forventes at kunne ske afvikling af resterende
merforbrug fra 2016 på disse 3 områder i 2017, hvor der i alt henstår overført
merforbrug på 13,471 mio. kr.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,
1.
at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter mulighederne for at supplere
handleplanerne på områderne hjælpemidler, visitation samt hjemmepleje,
vikarteam og sygepleje med yderligere tiltag
2.
at Sundheds- og Seniorudvalget godkender opfølgning på alle handleplaner
jf. bilag.
3.
at Revideret handleplan for henholdsvis Lützensvej/Quistgården og Smedegade
godkendes
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 4. oktober 2017:
Fraværende:
Kurt Rasmussen (A)
"Tendens for forbrugsudvikling på
hjælpemiddelområdet" & "status på hjemme- og sygepleje" er
drøftet.
Udvalget følger de tre indstillingspunkter.
Udvalget ønsker, at serviceniveauet bliver fastholdt, og at
de nødvendige ressourcer til opgaverne sikres.
Hvis handleplanerne ikke kan fastholdes, ønsker udvalget at
blive orienteret omgående.
Steen Olsen (A) undlader at stemme, da han ikke finder, at
der er belæg for forudsætningerne, primært omkring hjemme- og sygepleje.
Udvalget ønsker afklaret, om det er realistisk - og såfremt
det er muligt - at hjemme- og sygeplejens handleplaner forlænges til og med
2019. Udvalget ønsker opfølgning i forbindelse med kommende budgetopfølgning.